課程背景：
人力資源是業務的合作伙伴，應該有財務思維-成本，從而做到業務導向。
隨著企業規模的不斷壯大，需要科學的決策分析，特建立與之相應的人力資源成本分析體系，從財務與管理角度出發，以數據指標形式體現。
從企業的目標出發，如何科學預算人工總數，人員結構，及人力總成本？
薪酬總額的管控流程與方法？人事費用的管控流程與方法？
如何最大程度的提高人員效能？從而提升ROI?
本課程從戰略性人力資源系統管理技能提升出發，結合人力資源管理的角色與職責、基本技能和方法以及實戰應用，通過人力成本預算控制，人均效能提升，助力組織發展。
課程收益：
● 學習人力資源必備的財務思維
● 掌握人頭總數預算分析方法
● 掌握人工成本分析與人工成本控制方法
● 掌握人均效能分析及如何提升人均效能，降低小時工資率
● 掌握關鍵人才能力分析與降低關鍵人才離職率
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：人力資源總監，人力資源經理，人力資源管理人員，中高層管理人員及骨干等
課程方式：講授+情境模擬+小組討論+分組訓練+輔導落地
課程大綱：
第一講：HR必備的財務思維
一、HR成為業務伙伴，必懂商業語言
1. 財務數據與企業盈利模式
2. 財務數據與人力資源戰略（平衡計分卡）
3. 財務數據與企業績效
二、人工成本的數據
1. 固定成本與變動成本
2. 財務常用術語（成本與費用區別）
三、人工成本管控的關鍵指標
1. 人工成本利潤率
2. 人均效能
3. 人事費用率
4. 小時工資率
現場練習：計算A企業與B企業的小時工資率與人均效能
討論：小時工資率低的企業人工成本就一定低嗎？
第二講：人員配置規劃與預算
一、人員配置規劃
1. 業務發展目標與人頭總數規劃
2. 直線員工總數
1）工時與勞動定額
2）加班工時
3）單位時間的生產效率
4）影響產量的其它要素
工具：直線員工總數的計算公式
案例討論：A公司需要多少直線員工？
3. 管理類員工總數
1）基層員工與管理類員工的比例
2）人均效能與員工總數
3）人事費用率與員工總數
案例討論：公司需要多少員工？什么質量/數量/結構的員工？
工具：人員配置規劃表
二、人員招聘數據分析
1. 內部招聘渠道/外部招聘渠道ROI分析
1）內部晉升
2）內部流動
3）內部借調
4）內部推薦
5）社交網站
6）招聘網站
7）獵頭
2. 各招聘渠道的特性分析與選擇
1）各大招聘網站（智聯/51job/獵聘/中華英才/58同城/趕集/拉鉤）
2）適用于新型行業（物聯網）等行業的招聘APP
3）適合高級人才招聘的新渠道探索
現場討論：這些職位適合用什么渠道進行招聘？
3. 招聘效率分析
1）招聘時間分析
2）簡歷數/錄用比例分析
3）招聘的ROI分析
案例討論：哪個渠道的招聘性價比最高？
最佳實踐分享：沃爾沃的招聘優化與升級
第三講：勞動用工成本控制與人均效能提升
一、勞動用工成本分析
1. 人工成本模型分析
1）獲取成本-招聘錄用費用
2）離職成本-離職補償金等
3）保障成本-勞動保護與勞動訴訟等
4）開發成本-教育培養等
5）使用成本-薪資總額
最佳實踐分享：控制人事費用的最佳實踐
2. 薪資總額組成與比例分析
1）薪資總額各組成比例
2）小時工資率與加班小時數關聯分析
3）人均薪資環比分析
工具：薪資總額預算表
3. 人工成本與損益平衡點
4. 年度漲薪的因素與模擬計算
現場模擬：制定漲薪方案兼顧高績效文化與成本
5. 人工成本管控的方法
1）優化用工總數的方案
2）優化薪酬總額的方案
3）靈活用工的方案
頭腦風暴：分析人工成本優化的機會點以及人工成本優化的方案
案例分享：從數據分析到人工成本控制解決方案
二、人均效能分析
1. 全員人均效能
2. 基層員工人均效能
3. 提升人均效能
1）工作流程分析
2）有效工作時間/無效工作時間-紅綠時間分析
3）五大無效工作時間
工具：紅綠時間分析表
實操：小時工資率與人工效能的計算
現場共創：
1）減少無效工作時間行動方案
2）提升工作效率行動方案
三、人工成本的管控是投資的藝術
1. 人工成本管控不等于控制用工成本總額
2. 人工成本管控是比例的管控
案例分析：A公司的人工成本與B公司的人工成本，哪個高？
第四講：關鍵能力分析及降低離職率
一、企業績效與員工能力分析
1. 績效模型-GAPS
2. 績效與組織關鍵能力分析
3. 組織關鍵能力/部門關鍵能力/員工關鍵能力分析
4. 員工能力差距雷達圖
5. 能力差距與培訓分析
工具：繪制員工能力差距雷達圖
二、控制關鍵人才離職率
1. 關鍵人才發展行動計劃完成率
2. 關鍵人才離職率
3. 關鍵人才離職分析
1）離職原因分析
2）離職人員結構分析-年齡/司齡/男女比例分析
4. 關鍵人才保留
1）關鍵人才的梯隊建設
2）關鍵人才的薪酬激勵
3）關鍵人才的認可
最佳實踐分享：從精準離職分析到人才保留行動計劃
三、提升組織氛圍
1. 組織氛圍與績效
2. Q12的員工敬業度調查與行動改進
3. 焦點討論小組
最佳實踐分享：從四個維度提升員工滿意度
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