培訓時間：2013年8月22日   上午9：00—下午17：00

培訓地點：廣州遠洋賓館（廣州環市東路412號，區莊立交旁）

培訓費用：￥1,200/人（含講義、午餐、點心、電子證書）

培訓對象：企業主要分管業務部門負責人和企業戰略決策負責人等

培訓形式：分組授課、互動交流、案例分析、專業建議

學員人數：10-30人，滿10人開班 (小班授課)

培訓收益：

2008年6月28日，財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會聯合發布了《企業內部控制基本規范》。《規范》自2009年7月1日起先在上市公司范圍內施行，鼓勵非上市的其他大中型企業執行。這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動，標志著我國企業內部控制規范體系建設取得重大突破.本課程圍繞著企業內部控制框架、內部控制制度設計等企業控制體系核心模塊進行深入探討，為學員企業內部控制建設提供實戰性指導。

通過培訓使學員獲得以下收益：了解目前先進的內部控制理論和實踐狀況；掌握內部控制體系設計方法與實務應用；掌握風險管理的基本流程；熟悉風險管理技術方法在實際運用

課程提綱：

什么是內部控制（Internal Control）

    對內部控制相關理論的全面介紹

    COSO的內部控制整合框架

    中國企業的內部控制實施現狀

    企業發展的基石——內部控制的核心觀念

    內部控制的局限性-成本效益原則及其它

企業如何建立健全企業內部控制體系

    控制環境

    ·何為控制環境——內部控制的基礎

    ·如何建立良好的控制環境

    內部控制的實質——風險管理

    ·風險地圖

    ·針對風險可采用哪些風險對策

    ·風險管理-使企業獲得競爭優勢的法寶

    內部控制活動

    ·常見的內部控制活動有哪些

    ·如何做到職責分離

    ·IT總體控制

    ·預防性控制和檢查性控制

    內控的建立和執行

    ·企業是否應該專門設立一個內控部門

    ·內控人員到底是做什么的

    ·內控體系建立和執行的五個階段

    ·如何確定和分解目標

    ·如何識別風險

    ·如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述

    ·如何有效執行內控

    ·如何監督內控的執行狀況：執行過程中的監督和獨立的評估

    內部審計簡介

    ·內部審計——是管理者的耳目還是

    ·內部審計在企業里應該向誰報告

    ·內部審計vs內部控制

美國內控法案-薩奧法案及公司治理

    何為薩奧法案

    薩奧法案的內容框架

    審計人員的獨立性應如何理解

    S302及S404

    企業在遵循S404所面臨的主要障礙

培訓講師：鄭老師

高級財務分析師。香港大學MBA管理碩士，全球500強金融機構中國區CFO。鄭老師善于把扎實的財務理論知識與豐富的實踐經驗有效結合，因此，鄭老師的培訓能夠使學員拓寬思路并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

鄭老師曾提供過咨詢和培訓服務的企業包括：上海大眾汽車有限公司、上海移動通信、美國強生醫療器械、英國氧氣集團、亞洲紙業、光明乳業、立信會計、外高橋保稅區集團公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車服務等上百家企業。基于多年的企業財務管理經驗，鄭老師在培訓中能提供具有可操作性的建議。

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